Finn avsnittet du trenger
En full avgang midt i ferien sier lite om hele sesongen. Lag et budsjett der åpne salgsdager, faktiske avganger og kostnader utenfor drift holdes adskilt.
Finn balansepunktet
Anta 600 000 kroner i faste sesongkostnader. Gjennomsnittlig bidrag etter avgangens direkte kostnader er 10 000 kroner. Det krever 60 avganger med dette bidraget å dekke de faste kostnadene. Hvis bare 50 slike avganger er realistiske, mangler 100 000 før finansiering og andre poster. Tallene er hypotetiske og skal ikke brukes som billettprisråd.
Mål bidrag per avgang, ikke bare belegg. Barnepriser, grupper og salgskanalgebyrer gjør at likt passasjertall kan gi forskjellig resultat. Ta også med bemanning og oppstartskostnaden ved å åpne en ekstra avgang.
Bruk en ukentlig sesongliste
- Kommende avganger med solgte plasser og mottatte forskudd.
- Grupper eller charter som binder kapasitet før offentlig salg.
- Avlysninger med gjenstående refusjoner.
- Bemannings- og leverandørforpliktelser selv ved lavt salg.
- Kostnader etter siste avgang: opplag, vedlikehold og systemavtaler.
Når vær eller tilgjengelighet endrer planen, lag ny prognose fremover. Ikke skriv om den opprinnelige planen slik at avviket blir usynlig. Etter sesongen sammenlignes solgte avganger, direkte kostnad, faste kostnader og kontantbeholdning med begge prognosene. Det gir et bedre grunnlag for neste sesongs åpningstider og avtaler.
Videre i arbeidet
- Avstem forskudd: se forpliktelser før pengene brukes.
- Lag fartøybudsjett: skill volum, pris og faste kostnader.